对于医院零星维修工程管理的内审建议

         对于医院零星维修工程管理的内审建议

彭川

安徽省马鞍山市当涂县人民医院

摘要：随着社会的进步，医院的发展，零星维修成为医院不可或缺的一项工作。近年来，虽然医院对零星维修的重视程度有所加强，但是没有规范化管理。本文通过对医院的零星维修情况进行分析阐述，提出内审视角下的制度及流程建议，为医院在零星维修管理方面提供参考。

关键词：医院 零星维修 内审建议

零星维修作为建筑生产使用的一项基础性维保工作，伴随着医院内各项交付使用的建筑物的使用年限不断增长，工程量不断加大，其重要性也在不断提升。相对而言，同步提升零星维修内部控制及管理工作也越来越重要。通过对零星维修工程项目全过程管理的内部控制，从而达到提高工作效率，节约医院服务成本，创造舒适良好的就诊环境的目的。

一 零星维修工程特点及管理现状

零星维修是一种对医院设施进行修缮、维护、拆除和修复的施工过程，旨在确保医院日常诊疗工作的正常运行。

零星维修工程特点：

1 维修范围广

零星维修工程大到道路铺砖、屋面防水、砌墙抹灰、装饰装修、涂料整改，小到物品搬

运、改水改电、综合布线、清洁除渣等，内容相对琐碎且涉及面广。这也导致零星维修项目涉及的专业十分广泛，包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业。

2 工期较短。

由于零星维修项目的规模通常不大，所以工期较短。

3 单项金额不大

单项零星维修项目的金额一般在几百元至几万元之间。但是医院一年各项零星维修项目累计总金额达到60万以上。因此，零星维修工程管理和审计工作十分重要。

零星维修工程现状：

1 没有进行招标采购

零星维修工程项目存在任务相对零散且单笔费用较小的特点，工作确定性不高，实施时间不固定，所以医院由相对固定的几家服务单位提供零星维修服务。没有形成充分竞争的市场环境。

2 施工人员专业能力不足

常驻医院的施工人员，通常会包揽各种维修工作，施工人员大多年龄偏大、文化水平较低、专业知识较弱，无图纸施工、不按图纸施工、不规范施工成为常态。

3 医院管理不规范

很多零星维修，由科室直接联系施工人员，职能部门甚至都不知情，没有施工预算；还有一些项目，是临时急需，先施工，后结算。导致零星维修工程费用不可控。零星维修人工成本占比较大，由于施工单位利润率不高，再加上缺乏现场监督，可能会虚报工作量，使医院多付不必要的资金支出。

4 档案管理不规范，资料残缺不全

有的零星工程缺少施工图纸、有的没有现场照片、有的没有签署合同。这些都给审计工作带来不便，也不利于以后的查阅及再施工。

二 内审建议

1 将零星维修工程纳入招标采购范围

应根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《招投标法》，规范医院零星维修工程招投标和项目管理工作。针对年度的服务单位公开、公平、公正、合规招标，让市场自发地充分竞争。建立施工单位的准入制度，要求施工单位提供相关的资质证明和服务能力证明，以便选择专业的施工单位完成专业的工作。对于金额较大的维修工程进行公开招标，金额较小的零星维修可采用邀标的方式选择施工单位，通常可采用以下几种方法来确定中标单位：①合理低价定标；②总价下浮率让利定标；③最接近投标单位算术平均数的下浮率为中标单位；④同等条件下对维修部位情况熟悉的单位优先。通过推行零星维修工程项目招投标制度，选择工程质量优良、让利多、售后服务质量好、付款条件优惠的供应商为中标单位。

2 规范全过程管理

较大的零星维修工程要做立项准备，在实施以前由财务部门、后勤部门、招采部门等参与预先评估，多部门协作共管，形成管理闭环。金额较小的维修由科室提交申请报告，上报后勤管理部门，由分管领导签字批复后进行。

施工过程中后勤基建部门应派专业人员到达现场，对工程质量、人工工时、使用材料进行现场监督，严格把关。防止施工单位偷工减料、以次充好、虚报工时。保障维修工程的质量及医院的利益。同时，要求施工方在维修材料单后附明细表，注明材料的品牌、价格、数量，为审计部门金额审计提供依据。

施工完成后，按照规范流程验收。验收合格，由使用部门、后勤基建部门共同签署意见。待施工方将竣工验收材料汇总完成，职能部门确认无误，交给审计部门进行结算审计。

3 建立健全档案管理制度

审批报告、合同协议、施工图纸、材料单、工时单、验收结果均应留存档，由职能部门保管。以备今后查询。

4 加强信息化建设

传统的管理方式越来越难以满足快速发展的时代需要。零星维修工程数目繁多，涉及部门也多，时常因为信息不畅导致在项目审批、合同签署、施工监督、结算审计等工程中工作效率不高。采用信息化建设后，通过信息管理平台，可以方便项目管理部门和审计部门查看和保留项目资料，便于施工过程控制和后期结算审计审查工作。工程审计信息化建设具有项目信息资源的共享性，项目办事流程的透明性，项目数据统计的方便性，项目信息储存的安全性等优势，可以节约审计办事时间，提高审计工作效率，有利于零星维修工作管理和审计的规范化。

结语

医院零星维修工程管理，数量繁多琐碎，涉及部门广泛。需要相关部门共同努力、各司其职，从事前、事中、事后各环节进行有效管控，同时建设信息化管理系统，全面提高零星维修工程效率，做到医院零星维修制度的明细化、信息化和全过程管理。为医院现代化建设打下坚实的基础，促进医院更好更快发展。

  参考文献

1 周丰，陈华北．医院零星维修工程项目管理的探索与实践［C］／／第十二届中国管理科学大会优秀论文集.中国管理科学研究院：全国科技振兴城市经济研究会，2019：148-149．

2 曾路．零星维修工程审计问题及对策探讨［J］．中国管理信息化，2019,22(18):39-40.

3孙勇．医院零星改造工程的规范化管理［J］．中国医院建筑与装备，2017,13(30):214-215.

医院的面积相对较大，各科室需求各异，同时医院的维修项目要配合诊疗时间，客观上导致零星维修工程具有量大面广、工期较短且单个项目资金量不大的特点，这就导致审计难以做到全面细致的监督。在资金不大的情况下，对零星工程项目是以结算审计的方式介入。