城市轨道交通运营成本分析及管理研究

城市轨道交通运营成本分析及管理研究

崔强

中车智能交通运营管理有限公司 北京市 100036 

摘要：随着城市轨道交通建设规模的扩大，优化运营成本管理显得愈发重要。因此，这一工作已经成为影响城市轨道交通运营发展的核心要素，必须在有关方面加大研究投入。文章研究总结了城市轨道交通运营成本管理，分析城市轨道交通运营成本管控现状，提出问题解决策略，为城市轨道交通运营成本管理与控制工作优质高效开展提供助力。

关键词：城市轨道交通；成本规制；成本管控

引言

与传统的交通方式相比，城市轨道交通具有更为便捷、安全、环保的优点，在很多城市得到了充分重视。但是，结合该行业的实际发展情况来看，其在规划、管理和运营中还存在一些问题，特别是随着时间的推移，运营成本支出也会持续增加，因此，对运营成本的管理与控制非常重要。城市轨道交通企业的运营成本不仅包括人工成本、设备维修维护成本、电力能源消耗成本等直接支出，还包括技术投入等间接支出，多种因素相互影响，增加了后续管理工作的难度。

1城市轨道交通运营成本概述

1.1城市轨道交通运营成本概念及分类

城市轨道交通运营成本是指为了维持轨道交通正常的运行活动而产生的各项成本和费用的总和。按经济性质可分为人工成本、维修成本、能耗成本、安防保洁成本、税金以及其他管理成本。

1.2相关成本及主要影响因素分析

(1)人工成本。人工成本主要包括员工工资、社会保险费、住房公积金、福利费、工会经费和教育经费等。在城轨运营企业中，因其运营组织的复杂性以及专业的多样性，各城市轨道人员配置大体在35-70人/公里的区间范围内。除人员配置标准外，人工成本还受到企业薪资水平、国家政策、地区经济发展水平以及劳动力市场供求关系的影响，大多数城轨运营企业人工成本占运营总成本的比例已超过50%。(2)维修成本。维修成本指为保障轨道交通安全运行，对车辆、信号、接触网、供电以及其他设施设备进行维修维护所产生的费用总和。按照实施主体的不同，可分为自主维修、委外维修、联合维修三种维修模式。目前，城轨运营企业多采用“自主+委外”的维修模式。维修成本的高低主要受到设施设备质量、维修频次、维修方式、维修规程、使用效率、线网运营时长、物资采购方式、采购途径、采购价格等因素的影响。

2城市轨道交通运营成本管控现状

2.1企业成本管理理念不足，缺乏合理的成本管理体系

根据对多个地铁城市交流调研结果显示，国内很多城轨运营企业管理层对运营成本管理工作重视程度不足，成本管理较为粗放，虽然大部分城轨运营企业已建立成本管理体系，但效果并不显著。具体表现为：第一，缺乏专门的成本管理团队；第二，缺乏成本管理绩效考核和责任落实机制。第三，信息化建设滞后，大大降低了成本管控的精细度。

2.2运营成本管理与安全生产、品质提升之间的平衡

城市轨道交通以安全为第一准绳，因而，在进行成本管控的过程中必将受到安全这一要求的限制。此外，政府对城市轨道交通的安全防控要求、公众对高服务质量的期望，均会导致运营企业成本增加，而上级管理部门设定的成本考核目标确只控不增，给运营企业带来较大压力。因此，企业急需在运营成本管理与安全生产、品质提升之前寻求一个平衡点，使得运营成本处于合理的水平。然而这一平衡点，大多数国内的城轨企业却难以找到。

2.3新线开通导致成本控制

压力城市轨道交通经过多年的建设发展，区域范围已从市区不断向郊区等地域延伸，为更好推动城市发展，新开通线路多为冷僻线路，客流量及票款收入均有所下降。而为了保障新线的顺利开通，增购新车、扩建车场、按标准配置安保保洁人员、储备新线人员等将导致运营成本增高。与此同时，前期建设的大规模融资为后期运营带来大量还本付息的压力，若后期再无建设资本维系运营亏损，城轨运营企业将面临巨大的资金问题。资产移交运营后，固定资产折旧也在逐年上升。

3城市轨道交通成本管控举措

3.1优化岗位融合，强化员工技能，提高人员劳效

一是推进运营编制优化项目落地，形成专业/技术类岗、生产岗配置标准固化成果，发挥优化人员管理长效机制。从考虑客流量不饱和遵守降本增效原则，同时考虑逐步消化存量员工避免大规模裁员带来企业员工维稳、社会就业责任等系列问题，可将人公里比控制在54人/公里内，降低城市轨道人员配置。二是开展专业委外维修工作，缩减企业人员编制，降低人力成本。三是加强培训教育，提升人员专业素养与职业能力，提高生产作业效率；针对新员工入职，可采用跟岗实习方式，提前培养新员工岗位技能，缩短正式入职后的培训时间，降低人工成本隐形消耗，提高人员用工效率。

3.2加强委外维保，推广应用新技术

一是深入研究城市轨道交通外委维修模式，通过部分专业委外维修，实现优势资源整合、提高维修效率、维修反应速度和能力，降低安全风险；二是开展智能运维，提升检修效率。集成了车地无线传输系统、轨旁综合检测系统、车辆检修信息系统、车辆信息大数据处理中心四个板块内容的智能运维系统，运营设备能通过其自动完成70%的列检工作，自动根据车辆故障数据生成工单，实现列检扫码检车，检修记录无纸化，大幅提升检修效率，降低维修维护成本；三是推进部分进口备件国产化。在保证设备安全运行的前提下，使用国产化零部件替代成本较高的进口原件。

3.3强化企业能耗管理力度

一是以定额管理为抓手，实现节能降耗。结合历年能耗数据以及对影响能耗数据的不同动因分析，制定动力照明和正线牵引的能耗定额标准，同时制定标准能耗考核机制，细化指标责任，激发全员自生开展节能降耗；二是利用先进技术促进降低能耗。通过引进SVG无功补偿装置及再生逆变装置，更换LED照明，开展通风空调系统节能及电扶梯变频等技术改造工作，降低能耗；三是自主开发节能管理系统软件，为能耗统计分析抓取基础数据，及时全面分析各车站设备能耗情况，以便有针对性地制定节能降耗措施方案。四是积极抓取政府优惠政策。有效利用政策红利，执行直购电交易降低用电成本，并根据阶段性降低企业用电成本相关政策，申请政府税收优惠以及节能补贴。

3.4转变管理模式，降低安保保洁成本

将车站保洁由劳务派遣形式转换为业务外包服务，并将车站的绿植租摆、门前清洁整合为车站保洁项目，将车辆清洗、车场清洁绿化、保安等项目整合为车场综合物业，采用“综合单价×建筑面积-考核费用”计费方式。以X市轨道交通1、2、3、6号线为例，转型前车站保洁车场综合物业费用分别约5125万元/年、6560万元/年，转型后费用分别为3700万元/年、3828万元/年，每年较原方式节省成本4157万元。此外，根据车站客流情况，系统测算，在满足车站客流需求和不影响乘客出行需要的前提下，优化安检点分布，合理配置安检安保人员，降低安保费用。

结束语

综上所述，城市轨道交通具有很强的社会公益性质，收支倒挂严重已成为城市轨道交通当下迫切需要解决的难题。在平衡轨道交通安全运营生产以及民生服务质量的前提下，企业必须加强成本管控，采用“管理+技术”的手段，挖掘并采取有效的措施不断降低运营成本，并将降本增效作为常态化管理，建立全员成本目标管理工作激励约束机制，按照“一稳二控三降”多渠道推进降本增效，最大限度发挥城市轨道交通的社会及经济效益。

参考文献

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