简介:2005年底石家庄炼化公司ERP成功上线,2006年2月系统单轨,随着ERP系统的单轨运行,ER系统对维修工程的控制不能满足企业的实际要求,虽然ERP系统对维修工程整个执行过程有严格的控制,但是,对于工程预算的审计只设置了一次审计。石炼化公司在实际操作中规定要进行三级审计。如果包括施工单位申报预算和一审后的确认,实际达到五级审计。在ERP中无法插入这些步骤。为此公司决定在ERP线外进行审计,把ERP的计划采购订单从ERP系统中导出,在线外执行施工单位申报预算,机动处初审,监理公司一审,机动处确认,审计处二审,再把审计结果导人ERP系统。